Departamento Pessoal

No Departamento Pessoal você cadastra os colaboradores e as funções, registra faltas, horas extras, adiantamentos e gratificações, confere o fechamento do mês, controla férias e afastamentos e acompanha EPIs, uniformes e exames. Tudo o que você lança aqui fica guardado na fazenda selecionada.

Antes de começar#

Como abrir esta área#

1. Clique no ícone de quadradinhos, no alto da tela, à direita.
2. Em Selecione um Painel, escolha Dep. Pessoal.

Quem tem papel de usuário ou de operador só vê a Produção. Veja mais em Usuários e acessos. Para trocar de fazenda, veja Empresa e fazendas.

O que o sistema faz e o que não faz#

O fechamento do mês calcula uma conferência interna: salário, horas extras, gratificações, faltas e adiantamentos. Ele pode gerar contas a pagar no Financeiro e recibos em PDF.

Ele não é a folha de pagamento. O sistema não calcula INSS, FGTS, IRRF nem DSR e não substitui a folha do contador nem o eSocial.

Lançar uma falta, uma hora extra ou uma gratificação não cria conta no Financeiro. As contas só nascem quando você pede: Gerar conta a pagar no adiantamento e Gerar contas a pagar no fechamento.

Painel de Controle#

Fica em Painel de Controle, a primeira opção do menu. Mostra seis números da fazenda:

Indicador	O que conta
Colaboradores Ativos	Colaboradores com status Ativo
Colaboradores Inativos	Colaboradores com status Inativo
Adiantamentos Pendentes	Adiantamentos com status Pendente
Afastados Hoje	Afastamentos que já começaram e não terminaram, incluindo os sem data de retorno
Vencimentos	Quantos itens estão na lista Vencimentos, logo abaixo
Faltas no Mês	Registros de falta, atraso e saída antecipada cujo campo Mes ref é o mês atual

Vencimentos#

A lista Vencimentos junta o que precisa de atenção, do mais urgente para o menos. O que já venceu continua na lista, com a data em vermelho.

Tipo	Quando aparece
EPI	A validade da entrega vence em até 30 dias. Só conta a entrega mais nova daquele EPI para cada colaborador
CA do EPI	A Validade do CA vence em até 30 dias
Exame (ASO)	O Próximo exame do exame mais recente do colaborador vence em até 30 dias
Férias	O prazo para tirar as férias vence em até 90 dias

Toda segunda-feira, se houver vencimentos, o sino, no alto da tela, recebe um aviso com o total.

Funções#

Fica em Cadastros > Funções. Serve para listar os cargos da fazenda e ver quantos colaboradores estão em cada um.

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Preencha Nome (obrigatório), Descrição e Salário Base, se quiser.
3. Escolha o Status e salve.

Regras:

• Só funções ativas aparecem para escolha no cadastro do colaborador.
• O Salário Base é apenas informativo: ele não preenche o salário do colaborador.
• Uma função excluída pode ser vista pelo filtro de excluídos e restaurada. A opção de exclusão definitiva apaga o registro de vez.

Colaboradores#

Fica em Cadastros > Colaboradores. É o mesmo cadastro usado na Produção. Veja também Cadastros da produção.

Cadastrar um colaborador#

1. Clique no botão de criar, no alto da tela.
2. Preencha as abas e salve.

Aba	Campos
Dados Básicos	Foto, Nome Completo, Matrícula, Código de barras, CPF, RG, Data de Nascimento, Função/Cargo, Status
Contato e Endereço	Telefone, E-mail, Endereço, Cidade, Estado, CEP
Dados Trabalhistas	Data de Admissão, Data de Demissão, Salário, PIS, CTPS e os dados bancários (Banco, Agência, Conta)
Equipes	Equipe Principal, Equipes Secundárias
Observações	Observações

São obrigatórios Nome Completo, Status e Equipe Principal. Se a função ainda não existe, você pode criá-la ali mesmo, no campo Função/Cargo.

Regras do cadastro#

• Matrícula e Código de barras não podem se repetir dentro da mesma fazenda.
• O CPF não pode se repetir em toda a empresa.
• O Código de barras é o crachá lido pelo leitor. Veja Leitores de código de barras.
• Trocar a Equipe Principal limpa as Equipes Secundárias. A equipe principal não aparece na lista de secundárias.
• O botão Selecionar todas marca todas as equipes ativas como secundárias.

Inativar ou reativar#

Na lista, abra o menu de ações da linha do colaborador:

• Inativar pede confirmação, muda o status para Inativo e preenche a Data de Demissão com a data de hoje.
• Ativar muda o status para Ativo e apaga a Data de Demissão.

Colaborador inativo não aparece para escolha em faltas, horas extras, adiantamentos, gratificações, férias, afastamentos, exames, entregas de EPI e uniformes.

Excluir#

Você exclui pela tela de edição do colaborador ou selecionando vários na lista. O sistema bloqueia a exclusão quando o colaborador tem trabalhos, lançamentos de qualidade, faltas, horas extras, adiantamentos ou gratificações, e mostra o aviso Colaborador com histórico não pode ser excluído. Nesse caso, inative o cadastro.

Na exclusão de vários de uma vez, basta um colaborador com histórico para nenhum ser excluído. Entregas de EPI e uniformes não contam para esse bloqueio.

Dependentes#

Abra o colaborador em edição e vá até Dependentes.

1. Clique no botão de criar.
2. Preencha Nome e Parentesco (obrigatórios), CPF e Data de Nascimento.
3. Marque Dependente IR e Dependente Salário Família, se for o caso.

Histórico salarial#

Abra o colaborador em edição e vá até Histórico Salarial. Há duas formas de mudar o salário:

• Pelo histórico: crie um ajuste com Novo Salário, Data da Alteração e Motivo. O Salário Anterior vem preenchido e não pode ser alterado. Ao salvar, o salário do colaborador é atualizado.
• Pelo campo Salário: altere o campo na aba Dados Trabalhistas de um colaborador já cadastrado. O sistema cria sozinho uma linha no histórico, com a data de hoje e sem motivo.

Os ajustes não podem ser editados. Excluir uma linha do histórico não devolve o salário anterior ao colaborador.

Ficha de EPI#

Na lista de colaboradores, abra o menu de ações da linha e clique em Ficha de EPI. O sistema baixa um PDF com todas as entregas do colaborador e um espaço para a assinatura dele.

Rotinas mensais#

As telas de lançamento pedem um colaborador ativo. Falta, hora extra, adiantamento e gratificação têm o campo Mes ref, que indica o mês de referência no formato ano-mês, como 2026-11. Ele já vem com o mês atual e é obrigatório. É esse campo que define em qual fechamento o lançamento entra.

Quando o mês está fechado, os botões de editar e excluir somem, e um novo lançamento naquele mês é recusado com o aviso de que o mês está fechado. Veja Fechamentos do Mês.

Faltas#

Fica em Rotinas Mensais > Faltas. Serve para registrar faltas, atrasos e saídas antecipadas.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador, a Data e o Tipo: Falta, Atraso ou Saída Antecipada.
3. Se precisar, preencha Horas, Justificada, Justificativa, Abona e Desconto.
4. Confira o Mes ref e salve.

Deixe o Desconto em branco para o fechamento calcular. Veja o cálculo em Fechamentos do Mês. A lista pode ser filtrada por tipo.

Marcar Abona tira o desconto. Marcar só Justificada não tira.

Horas Extras#

Fica em Rotinas Mensais > Horas Extras.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e preencha Data e Horas.
3. Confira o Percentual, que vem com 50%.
4. Preencha Valor e Observacoes, se quiser.
5. Confira o Mes ref e salve.

Deixe o Valor em branco para o fechamento calcular pelo salário e pelo percentual.

Adiantamentos#

Fica em Rotinas Mensais > Adiantamentos.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e preencha Valor e Data solicitacao, que vem com a data de hoje.
3. Escolha o Status: Pendente, Aprovado, Pago ou Cancelado.
4. Preencha Data pagamento e Observacoes, se quiser.
5. Confira o Mes ref e salve.

A lista pode ser filtrada por status. Editando o registro, a data de pagamento e o status são independentes: um não altera o outro.

Só adiantamentos com status Pago são descontados no fechamento. Se o adiantamento já foi pago ao colaborador, confira o status antes de fechar o mês.

Gerar a conta a pagar do adiantamento

1. Na linha do adiantamento, clique em Gerar conta a pagar. O botão aparece com status Pendente ou Aprovado, enquanto não houver conta.
2. Confira o Vencimento e confirme.

A conta é criada no Financeiro, no nome do colaborador, com a categoria Folha de pagamento, e o adiantamento passa para Aprovado. A partir daí:

• Quitar a conta no Financeiro marca o adiantamento como Pago e preenche a data de pagamento.
• Estornar o pagamento volta o adiantamento para Aprovado e limpa a data.
• O botão de excluir o adiantamento some.

Gratificações#

Fica em Rotinas Mensais > Gratificações.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e escreva o Tipo, como bônus, prêmio ou comissão.
3. Preencha Valor e Data, que vem com a data de hoje.
4. Preencha Descrição, se quiser.
5. Confira o Mes ref e salve.

Fechamentos do Mês#

Fica em Rotinas Mensais > Fechamentos Do Mês. Junta os lançamentos do mês e mostra quanto cada colaborador tem a receber. Para abrir um fechamento que já existe, use Abrir, na linha do mês.

É uma conferência interna. Não calcula INSS, FGTS, IRRF nem DSR e não substitui a folha do contador nem o eSocial.

Criar o fechamento

1. Clique em Novo fechamento.
2. Informe o Mês, no formato ano-mês, como 2026-11.
3. Confira a Jornada mensal (horas), que vem com 220, o padrão para 44 horas semanais.
4. Confirme. A tela do fechamento abre com a lista de colaboradores.

Só pode haver um fechamento para cada mês. Entram os colaboradores ativos e os que têm Data de Demissão dentro do mês ou depois dele. Colaborador admitido depois do mês não entra.

Como o valor é calculado

Líquido = Salário + Horas extras + Gratificações - Faltas - Adiantamentos

Parte	Como é calculada
Salário	Salário do cadastro ÷ 30 × dias. O mês conta sempre como 30 dias
Dias	30, ou proporcional quando a admissão ou a demissão cai dentro do mês
Valor da hora	Salário do cadastro ÷ jornada mensal
Hora extra	Horas × valor da hora × (1 + percentual). Se o lançamento tem Valor digitado, vale o digitado
Gratificações	Soma das gratificações do mês
Falta sem horas	Salário ÷ 30
Lançamento com horas, como atraso ou saída antecipada	Horas × valor da hora
Adiantamentos	Soma dos adiantamentos do mês com status Pago

Regras dos descontos:

• Abona não desconta nada.
• Desconto digitado vale mais que o cálculo.
• Atraso ou saída antecipada sem horas e sem desconto digitado não desconta nada.

Exemplo: salário de R$ 2.200,00 e jornada de 220 horas dão R$ 10,00 por hora. Duas horas extras a 50% dão R$ 30,00. Uma falta sem abono desconta R$ 73,33.

Os avisos

A coluna Avisos aponta o que precisa de atenção: Sem salário no cadastro, férias no mês e afastamento no mês.

Férias e afastamentos não mudam o cálculo. O sistema só avisa. Confira esses colaboradores à mão.

As ações

Ação	O que faz	Quando aparece
Recalcular	Refaz os valores com os lançamentos de agora	Mês aberto
Fechar mês	Recalcula e trava os lançamentos do mês	Mês aberto
Gerar contas a pagar	Cria uma conta no Financeiro para cada colaborador com líquido maior que zero	Mês fechado
Reabrir	Destrava o mês e apaga as contas ainda não pagas deste fechamento	Mês fechado
Recibos em PDF	Baixa um recibo de cada colaborador, com espaço para assinatura	Sempre
Excel	Baixa a tabela do fechamento	Sempre
Recibo	Na linha do colaborador, baixa só o recibo dele	Sempre

Enquanto o mês estiver aberto, use Recalcular depois de mudar um lançamento: a tabela não atualiza sozinha. Fechamento aberto também pode ser excluído na lista, sem mexer nos lançamentos.

Depois de fechar

1. Clique em Gerar contas a pagar e confira o Vencimento.
2. Pague as contas no Financeiro, em Contas A Pagar. A coluna Conta do fechamento mostra o status de cada uma.

As contas usam a categoria Folha de pagamento. Quem já tem conta não é repetido.

Para Reabrir com alguma conta já paga, estorne o pagamento no Extrato do Financeiro antes. Sem isso, o sistema recusa.

Depois de fechado, o mês não recalcula sozinho. Adiantamento pago depois do fechamento só entra se você reabrir e fechar de novo.

Férias e afastamentos#

Controle de Férias#

Fica em Férias e Afastamentos > Controle de Férias. Lista os períodos já completos em que ainda há dias a tirar, com os prazos mais curtos primeiro.

Coluna	O que mostra
Período aquisitivo	Cada 12 meses desde a Data de Admissão
Dias a tirar	30 menos os dias já programados e vendidos naquele período
Tirar até	12 meses depois do fim do período. Fica laranja a 90 dias do prazo e vermelho quando vence

Colaborador sem Data de Admissão não aparece. O sistema não ajusta o período aquisitivo por afastamento longo: nesse caso, confira com o contador.

Férias#

Fica em Férias e Afastamentos > Férias.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e o Período aquisitivo. A lista mostra o saldo de cada período.
3. Informe o Início e os Dias de gozo.
4. Se houver venda de dias, preencha Dias vendidos (abono).
5. Confira o Status: Programada ou Cancelada. Salve.

O sistema calcula a data de fim. As regras conferidas ao salvar são:

• Cada parcela tem pelo menos 5 dias.
• São até 3 parcelas por período. Ao lançar a terceira, uma delas precisa ter pelo menos 14 dias.
• O abono vai até 10 dias.
• Dias de gozo mais abono não passam do saldo do período.
• Férias canceladas devolvem os dias ao saldo.

A coluna Valor estimado é salário ÷ 30 × (dias de gozo + dias vendidos) × 4/3. É só uma estimativa: ela não gera conta no Financeiro nem entra no fechamento. A coluna Situação mostra Programada, Em gozo, Concluída ou Cancelada.

Afastamentos#

Fica em Férias e Afastamentos > Afastamentos.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e o Tipo: Atestado médico, Auxílio INSS, Acidente de trabalho, Licença-maternidade, Licença-paternidade ou Outros.
3. Informe o Início e, se souber, o Retorno previsto.
4. Se quiser, adicione Anexo e Observações e salve.

O filtro Afastados hoje mostra quem está fora agora. Sem retorno previsto, o colaborador continua contando como afastado.

EPIs e uniformes#

EPIs#

Fica em EPIs e Uniformes > EPIs. É o cadastro dos equipamentos de proteção e do saldo de cada um.

1. Clique no botão de criar.
2. Preencha Nome (obrigatório), Descricao, CA (Certificado de Aprovação), Validade do CA e Vida útil (dias).
3. Informe Estoque Mínimo e Saldo inicial.
4. Escolha o Status e salve.

Regras:

• O Saldo inicial só aparece ao criar. Depois, o saldo muda pelas entradas e entregas de EPI.
• O saldo fica em vermelho quando é igual ou menor que o Estoque Mínimo.
• A Validade do CA fica em vermelho na lista quando já passou.
• Este saldo é separado do módulo de Estoque.
• Só EPIs ativos aparecem para escolha nas entregas.

Entradas de EPI#

Fica em EPIs e Uniformes > Entradas De EPIs. É onde você soma uma compra ao saldo.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o EPI e preencha Data e Quantidade, com número inteiro.
3. Se quiser, preencha Fornecedor, Número NF e Valor total. Salve.

A quantidade é somada ao saldo. Entradas não podem ser editadas: para corrigir, exclua e lance de novo. Excluir tira a quantidade do saldo, que pode ficar negativo. A entrada não gera conta no Financeiro.

Entregas de EPI#

Fica em EPIs e Uniformes > Entregas De EPIs. Registra o que cada colaborador recebeu ou devolveu e atualiza o saldo do EPI.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador, o EPI, a Data e a Quantidade.
3. Escolha o Tipo: Entrega, Devolução ou Troca.
4. Preencha Validade e Observacoes, se quiser, e salve.

O saldo muda assim:

Ação	Efeito no saldo do EPI
Entrega ou Troca	Diminui a quantidade
Devolução	Aumenta a quantidade
Editar o registro	Desfaz o efeito anterior e aplica o novo
Excluir o registro	Desfaz o efeito

Regras:

• A quantidade mínima é 1.
• Ao criar uma Entrega ou Troca acima do saldo, o sistema recusa com a mensagem Estoque insuficiente, informando o disponível.
• Essa conferência não acontece ao editar um registro, então uma edição pode deixar o saldo negativo. Confira o saldo antes de aumentar a quantidade.
• Ao criar uma Entrega ou Troca com a Validade em branco, o sistema calcula: data da entrega mais a Vida útil (dias) do EPI. Se você digitar a data, vale a digitada. Sem vida útil no EPI, fica em branco.

Uniformes#

Fica em EPIs e Uniformes > Uniformes. Registra os uniformes entregues a cada colaborador.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e escreva o Tipo, como camisa, calça ou jaqueta.
3. Escolha o Tamanho, de PP a XGG.
4. Confira Data entrega e Quantidade.
5. Escolha o Status: Entregue, Devolvido ou Trocado. Salve.

Uniformes não têm saldo: o registro serve de histórico e não baixa nenhum estoque. A lista pode ser filtrada por status.

Exames (ASO)#

Fica em EPIs e Uniformes > Exames (ASO). Guarda os exames ocupacionais de cada colaborador.

1. Clique no botão de criar.
2. Escolha o Colaborador e o Tipo: Admissional, Periódico, Retorno ao trabalho, Mudança de função ou Demissional.
3. Escolha o Resultado: Apto, Apto com restrição ou Inapto.
4. Informe a Data do exame e o Próximo exame, conforme o PCMSO da fazenda.
5. Se quiser, preencha Médico, Anexo e Observações e salve.

O sistema não calcula a data do próximo exame: ela é informada por você. Se a data já passou, ela fica em vermelho na lista.